Modele lettre de relance reglement facture

Montant en souffrance: n ° de facture: date: conditions de paiement: limite de crédit: compte: quand l`envoyer: lettre un permet à votre client un autre sept jours pour effectuer le paiement ou entrer en contact, donc si une semaine passe et vous n`avez toujours pas été payé, il est temps de rappeler à votre client que vous voulez dire bus iness. Partager la publication «lettres de rappel pour les factures – partie 2» hélas, ce n`est souvent pas le cas et ce problème a été abordé par les gouvernements successifs qui ont consacré des sanctions légales pour retard de paiement dans la législation britannique. Plus récemment, le «paiement tardif des dettes commerciales (règlement) 2013». Cet instrument législatif confère à chaque entreprise B2B du Royaume-Uni le droit d`ajouter des frais fixes, des intérêts et des frais de recouvrement de créances raisonnables à toute facture impayée. Habituellement, une lettre d`avertissement pour le paiement impayé à un client va obtenir le client en vitesse pour éviter de payer un supplément. Si ce n`est pas le cas, vous passez ensuite à la lettre de demande (é.-u.) ou à la lettre avant l`action (r.-u.), qui sert à informer le client qu`il peut être passible d`une action en justice ou d`un recouvrement de créances pour recouvrer le montant en souffrance. En vertu du règlement sur le paiement tardif des dettes commerciales 2013, nous sommes en droit de réclamer des intérêts de retard et des frais de compensation. Cela équivaut actuellement à £ [calculer ici] donc, le montant à payer comme à l`heure actuelle se situe actuellement à £ [total du montant de la facture et de la rémunération] les factures sont généralement écrites avec un outil en ligne spécial ou avec un logiciel de bureau, comme Microsoft Word ou Excel. Toutefois, quelle que soit la façon dont vous créez une facture, le contenu et la structure du document sont soumis aux mêmes directives. Mais de quoi devez-vous être conscient? Et quels sont les avantages de la rédaction d`une facture en ligne? En outre, aux États-Unis, la lettre de demande devrait résumer ce qui s`est passé, puisque si vous finissez dans la Cour des petites créances, il peut effectivement être utilisé comme preuve pour votre cas. Votre lettre devrait également contenir une demande spécifique – essentiellement pour le montant d`argent que le client vous doit. La dernière étape est de décrire ce qui se passera si vos demandes ne sont pas remplies, comme prendre le client à la Cour des petites créances.

Les factures peuvent être écrites à la main, des copies de carbone ou des ordinateurs générés à partir de programmes comme Xero ou MYOB, mais ils ont tous besoin d`inclure certains détails. Pour les entreprises inscrites pour les factures de TPS besoin… Lors de l`écriture d`une lettre de demande ou d`une lettre avant l`action, il y a une astuce majeure à toujours garder à l`esprit: rester poli. Vous devriez sembler ferme, mais jamais sembler en colère ou offensant. Offenser l`autre partie ne leur donnera pas envie de payer plus vite! En tant que tel, votre lettre de demande ressembler à quelque chose comme ceci: «nous avons un droit statutaire en vertu du règlement de retard de paiement des dettes commerciales 2013 pour ajouter l`intérêt et la compensation de retard de paiement à la somme en circulation. Cela équivaut actuellement à £ xxx. Par conséquent, le montant à payer comme à l`heure actuelle se situe à xxx £. C`est là que vous envoyez ce qu`on appelle une «lettre de demande» aux États-Unis. Il est connu comme une “lettre avant l`action” au Royaume-Uni (si vous êtes ailleurs, assurez-vous de vérifier la formulation légale correcte pour votre pays).

Nous nous réservons le droit d`ajouter des coûts et des intérêts à cette dette en vertu du règlement sur le retard de paiement des dettes commerciales 2013, et ont légalement le droit de le faire. Lettre finale avant l`action – par courrier électronique et post suivi en tant que tel, nous avons trois lettres disponibles pour toute entreprise britannique à utiliser afin d`aider à accélérer le paiement. Nous commençons par un léger rappel et nous construisons une demande finale formelle qui décrit les pénalités applicables en cas de retard de paiement. Évitez de numéroter les lettres de rappel, comme un rappel de paiement intitulé «1st» donnera l`impression que vous êtes tout à fait disposé à divulguer d`autres rappels. Cela pourrait amener les débiteurs défailleurs à attendre la réception de nouvelles lettres avant que la facture ne soit réglée.